Bom dia,

Um cliente devolveu-me um produto, o que faço agora? Uma nota de débito ou de crédito?

Cumprimentos
Nuno

rui.pinho escreveu:
Terá de emitir a NOTA de DÉBITO. Use a DATA e NUMERO auxiliares para identificar o documento de origem.

NOTA: Como não faz uso dos fornecedores, pode configurar as NOTAS de DÉBITO / CRÉDITO para NÃO lançarem VALORES PENDENTES em conta corrente (TABELAS -> CONFIGURAÇÃO -> DOCUMENTOS -> REGRAS)

Então se me pudesse indicar qual é a opção correcta da Nota de débito, agradecia. Convém referir que esta Nota de débito está Isenta de IVA. Uma vez que é uma nota de débito referente a uma factura que foi para exportação e não foi pedido o certificado de exportação a tempo e horas. E dessa forma vemos obrigados a pagar IVA da factura e depois pedir o reembolso.

knightmasks escreveu:
O Colibri 8 tem NOTAS de DÉBITO e CRÉDITO, tanto em CLIENTES como em FORNECEDORES.

Cumprimentos

Boa tarde,

Falei com o meu contabilista e ele disse-me que eu tenho que ficar a dever 4,595.00€ ao meu Fornecedor. Então eu pergunto de que forma é que lanço isto ? Porque é que o programa não tem "notas de débito" ?


Com os meus melhores cumprimentos
António Luís.

E no que diz respeito a devoluções a fornecedores? qual a opção que devo usar? é que a empresa a quem vou devolver o artigo ja me emitiu nota de credito, portanto o que preciso mesmo é de acertar os stocks, ou imprimir um documento para agrafar à nota de credito que ja me emitiram...