Boa tarde,
Fiz uma experiência noutro computador sem qualquer base de dados, apenas com a mesma licença e deu perfeitamente para colocar NS e motivo M99.
Será algum problema com a base de dados (apesar de não ter mexido nas categorias de ivas e isenções)? Preciso de ajuda!

Boa tarde,
Habitualmente emitia faturas a empresa estrangeira com taxa de IVA não sujeita (código NS) e motivo M99.

Ao tentar emitir uma fatura similar dá-me o erro "IVA conteúdo errado" não deixando prosseguir.

O programa também não deixa colocar esta combinação na secção impostos do registo de cliente ou nos dados do produto.

Ao abrir o registo de faturas já emitidas com esta combinação NS + M99 também aparece a indicação do mesmo erro.

A versão do colibri é a 12.1.7.1 e não fiz qualquer alteração aos registos de tabelas de IVA.

Obrigado

Boa tarde,

Deparei-me com um problema ao tentar criar um registo de artigo relativo a cedência de pessoal.
Este artigo segundo me foi informado pelo contabilista, é isento de Iva e deverá ser abrangido pelo código M99 - Não sujeito; não tributado (ou similar), no entanto o programa não me permite atribuir este código.
Como posso solucionar o meu problema?

cumprimentos

xaudinha escreveu:
Qual foi o "parâmetro" que alterou??

Não estou a ver as colunas de IVA e ISENÇÃO no ecrã de emissão da FACTURA/RECIBO, como tal, não faço ideia dos valores que estão a ser aplicados... não sei também como tem a definição dos parâmetros do IVA na entidade, e se estão prevalecer sobre os parâmetros definidos no ARTIGO!

Este erro está relacionado com o MOTIVO de ISENÇÃO que não está correctamente definido na emissão do documento. Veja p.f. se nas definições da ENTIDADE em questão, no separador IMPOSTOS > Campo TIPO de IVA = ARTIGO.

Olá!
Até fazer upgrade para a versão mais recente, utilizava 2 artigos de IVA - um de taxa reduzida e outro de taxa isenta - sem qualquer problema.

Agora não conseguia fazer faturas de cancelamento que na nossa área são isentas de IVA, e quando finalmente consegui alterar o parâmetro para que funcionasse, o artigo das nossas faturas normais deixou de funcionar.

Conseguem dar-me alguma dica para resolver isto o mais breve possível?

Anexo uma imagem que explica bem o problema.

Obrigada

...

ps. se alterar o campo do IVA na fatura para ISENTO já dá OK, mas não o posso fazer porque quero que a fatura saia com o IVA:

Boa tarde Marco,

após muita pesquisa verifiquei q no caso da prestação de serviços para clientes da União Europeia se deve indicar o Motivo de isenção M08 (Iva-Autoliquidação).

Obrigado