AndreiaAZR escreveu:
Eu percebi isso! Não recebeu uma NOTIFICAÇÃO no email quando foi efectuada a resposta no outro tópico? Deveria ter recebido...

Se pretende mesmo verificar com os seus próprios olhos o ESTADO do documento no SAFT exportado, p.f. siga o que já foi dito pelo utilizador Daniel Ferreira, pois está practicamente tudo explicado.

Marco,

A razão por ter colocado novamente a minha questão foi exatamente por NÃO TER ENCONTRADO A SUA EXPLICAÇÃO NO TÓPICO, AGORA, ESCLARECEDORA!

Vou então procurar perceber se estou a anular as faturas de forma correta e se no "estado" se encontra a opção ANULADO...

Assim, poderá apagar este tópico.

Obrigada
Andreia Santos

Daniel Ferreira escreveu:
Não tem de pedir desculpa. É optimo que os utilizadores participem no fórum!

Quanto á parte "técnica" (o nome do campo que define o estado anulado) não achei relevante, pois poderia levar o utilizador a ALTERAR manualmente o estado do documento, o que NÃO DEVE SER FEITO de forma alguma (pois iria gerar discrepância com o estado real do documento na base de dados).

Pelo ECRÃ enviado, consegue-se ver perfeitamente que o estado do documento é ANULADO, pelo que, o SAFT está a ser devidamente emitido.

Só a AT poderá clarificar porque razão contabiliza (provisóriamente, presumo) os documentos em estado anulado.

Boa tarde.
Não pertenço ao projecto, sou apenas um admirador agradecido e utilizador deste excelente programa. Quase todos os dias visito o site para estar sempre a par das situações e é o que aconselho a todos, pois no forum existe muita informação que generosamente o Sr. Marco Lopes e colaboradores nos vão disponibilizando, e assim possamos estar preparados para as situações inesperadas. Temos também que fazer a nossa parte e perder o nosso tempo a vasculhar o forum.
Quanto à sua situação deve editar o ficheiro saft, (basta clicar 2 vezes e ele abre) e verifique no campo InvoiceSatus qual a letra que corresponde à factura "N" normal ou "A" anulado (3ª linha antes do Hash, aquela linha comprida). Se estiver "A" o problema é do programa da AT. Deve no entanto ter muito cuidado com as anulações, agora não se podem fazer de qualquer maneira. Se estiver "N" (que quase de certeza não está) então é um problema que ultrapassa este simples utilizador, ou o processo de anulação não foi feito devidamente.
Espero ter ajudado.

Peço desculpa ao Sr. Marco Lopes por me estar a meter, mas quando entrei não tinha aínda disponibilizada a sua resposta.

AndreiaAZR escreveu:
Cara Andreia! Com certeza que existe aqui uma falha de comunicação!!! Tenho respondido ás suas dúvidas no tópico que lhe indiquei: www.projectocolibri.com/forum/ficheiro-s...tos-anulados-no-saft

A resposta mais recente, não poderia ter sido, a meu ver, mais esclarecedora!! Já a leu? Presumo que não! Aqui fica a CÓPIA do que lhe respondi há quase UMA SEMANA!!

marcolopes escreveu:
Mais uma vez, esta resposta foi dada no tópico indicado: www.projectocolibri.com/forum/ficheiro-s...tos-anulados-no-saft

E volto a dizer o mesmo: Se continuar com dúvidas, p.f. volte ao tópico ou p.f. contacte o nosso suporte, pois teremos todo o gosto em ajudar!

Entretanto diga-me se posso ARQUIVAR este tópico (e passamos a conversar apenas no outro).

marcolopes escreveu:
Boa tarde uma vez mais,

Em resposta ao seu comentário, não encontro no "tópico indicado" a resposta à minha dúvida. Não sei se chegou a colocar ou eu "Não cheguei lá".

Assim, vou novamente reforçar a minha questão, alertando que se trata de uma questão séria e delicada..

Falei com a minha contabilista que me aconselhou a falar novamente convosco no sentido de perceber o que se passou com o programa, dado o e-fatura ter contabilizado duas faturas que estavam anuladas (como pode ver através do anexo).

O que pode ter acontecido, e aí peço a sua ajuda porque não foi clara a explicação dada ao user António na citação que de seguida remeto, foi o facto de eu não ter assinalado - não sei onde - o estado ANULADO... não encontro qualquer campo onde diga InvoiceStatus para que eu possa colocar (A) de Anulado, e provavelmente o erro estará aí. Em que zona se assinala isso? na própria fatura? no sistema? ONDE?:
marcolopes escreveu:
Volto a apelar à sua compreensão para o facto de que os users que se encontram fieis ao colibri por ser um sistema EXCELENTE, embora tenham a função da faturação, nem todos possuem o conhecimento técnico de todos os termos técnicos que o Marco e os colegas do Colibri detêm, visto ser a Vossa área de formação. Logo, as explicações que dá aos users que recorrem à sua ajuda, devem ser claras e com a maior explicação possível, como se de leigos se tratasse. As explicações devem ser lidas e compreendidas por si como se de um "leigo" se tratasse. Essa é a razão pela qual eu raramente compreendo os seus comentários... porque não sinto que o Marco seja claro o suficiente.

Esta questão leva-me a equacionar a alteração do sistema de faturação, o que não queria por gostar tanto do sistema.

Apelo, uma vez mais, à sua compreensão neste sentido.

Aguardo uma resposta assim que possível para que esta questão se resolva e eu não o chateie mais com isto.

Muito obrigada

Cumprimentos,
Andreia Santos